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(2026年)医院下一步内部控制工作计划范文

2026年，为落实国家卫健委最新公立医院内控管理要求，结合我院2025年内控自评发现的17项制度漏洞、预算执行偏差率8.7%、医保违规扣分12分等核心问题，聚焦医保合规、医疗质量、资产管理等重点领域，制定本内控下一步实施计划，具体内容如下：

一、内控体系顶层优化与制度修订计划

（一）制度迭代更新

结合2025年国家卫健委发布的《公立医院内部控制管理办法（修订征求意见稿）》及本地医保局最新监管要求，梳理我院2025年内控自评发现的制度短板，于2026年2月底前完成《医院内部控制手册》全面修订，新增互联网医院诊疗、AI辅助诊疗、带量采购结余留用资金管理