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零售业顾客信息保护与隐私制度

第一章总则

第一条为规范零售业顾客信息保护与隐私管理，有效防控信息泄露、滥用等专项风险，确保业务流程合规性，防范法律纠纷与声誉损失，维护公司及顾客合法权益，结合公司实际运营情况，特制定本制度。本制度旨在明确顾客信息保护的管理原则、组织职责、操作规范及保障措施，实现顾客信息管理的制度化、标准化、精细化。

第二条本制度适用于公司全体员工、各部门、下属单位及所有参与零售业务的第三方合作伙伴。适用范围涵盖但不限于以下场景：

（1）顾客信息收集、存储、使用、传输、删除等全生命周期管理；

（2）线上平台（如APP、网站、小程序）的顾客数据交互与隐私政策公示；

（3）线下门店的顾客信息登记、会员管理、营销活动数据应用；

（4）与顾客信息的第三方共享、委托处理或转让等合作行为；

（5）涉及顾客信息的投诉处理、纠纷调解及法律事务应对。

第三条本制度下列术语定义如下：

（1）顾客信息专项管理：指公司围绕顾客信息保护建立的合规管理体系，包括制度制定、风险防控、流程管控、技术保障、培训宣贯等系统性工作。

（2）专项风险：指因顾客信息管理不当可能引发的法律责任、监管处罚、财务损失、声誉损害或顾客信任危机等潜在威胁。

（3）合规要求：指公司必须遵守的法律法规（如《个人信息保护法》）、行业规范及内部管理制度中关于顾客信息保护的规定