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零售业顾客信息安全保护制度

第一章总则

第一条为加强零售业顾客信息安全保护管理，有效防控信息泄露、滥用等专项风险，规范涉及顾客信息的收集、存储、使用、传输、销毁等业务流程，保障顾客合法权益，维护企业声誉与合规形象，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理要求、压实各方责任、完善运行机制，构建全方位、系统化的顾客信息安全保护体系，确保顾客信息得到合法、安全、规范的管控。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，覆盖所有涉及顾客信息处理的业务场景，包括但不限于线上平台注册登录、线下门店消费记录、会员信息管理、营销活动互动、客户服务沟通、数据分析应用等场景。任何部门或个人在履行职责过程中涉及顾客信息的管理活动，均须严格遵守本制度规定。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）顾客信息专项管理：指企业为保障顾客信息安全所建立的一整套管理规范、技术措施和操作流程，包括信息收集的合法性审查、信息存储的加密防护、信息使用的授权控制、信息泄露的应急响应等全生命周期管理活动。

（二）顾客信息专项风险：指因顾客信息管理不当可能导致的法律合规处罚、顾客信任丧失、企业声誉受损、运营秩序扰乱等不利后果的潜在可能性，主要表现为信息泄露、篡改、丢失，或因授权不明确、流程不规范等导致信息滥用。

（三）顾客信息合规：指企业在顾客信息管理活动中，严格遵循国家法律法规、行业规