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国有企业内部控制建设手册.docx

国有企业内部控制建设手册.docx

    国有企业内部控制建设手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、内部控制目标 6

    三、内部控制原则 7

    四、职责分工 11

    五、制度体系 15

    六、风险识别 17

    七、风险评估 20

    八、控制环境 22

    九、授权管理 24

    十、预算控制 25

    十一、资金控制 27

    十二、采购控制 29

    十三、合同控制 31

    十四、投资控制 35

    十五、融资控制 44

    十六、工程项目控制 46

    十七、销售与收款控制 49

    十八、信息系统控制 51

    十九、信息沟通 54

    二十、缺陷整改 55

    二十一、持续

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