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零售业顾客信息保护管理制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客信息保护领域的专项风险，规范顾客信息收集、存储、使用、传输、销毁等全流程管理，确保顾客信息合法合规使用，维护顾客合法权益，防范数据泄露、滥用等风险事件，根据国家及行业相关法律法规要求，结合公司业务实际，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、优化业务流程、强化风险防控，构建系统化、规范化的顾客信息保护管理体系，提升公司合规经营水平，为顾客提供安全可靠的服务体验。

第二条本制度适用于公司全体员工、各部门、下属单位及所有业务覆盖场景，包括但不限于顾客信息收集、会员管理、营销推广、客户服务、数据分析、信息系统管理、第三方合作等涉及顾客信息处理的业务活动。凡涉及顾客个人信息的任何操作，均须严格遵循本制度规定，确保顾客信息保护工作全面覆盖、全程管控。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“顾客信息保护专项管理”是指公司为防控顾客信息保护领域的专项风险，围绕顾客信息生命周期建立的管理制度、操作规范和风险防控措施的总称，旨在确保顾客信息在收集、使用、传输、存储、销毁等环节的合法合规性。

（二）“顾客信息保护专项风险”是指因顾客信息管理不善、制度执行不到位、技术防护薄弱等导致的顾客信息泄露、篡改、丢失、滥用等风险事件，可能引发的法律责任、声誉损失或经济损失。

（三）“合规管理”是指公司按照国家