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零售业顾客信息隐私制度

第一章总则

第一条为有效防控零售业顾客信息隐私泄露风险，规范公司顾客信息收集、存储、使用、共享及销毁等全流程管理行为，保障顾客合法权益，维护公司品牌声誉，依据国家相关法律法规及行业监管要求，结合公司实际运营情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，以及所有涉及顾客信息处理的业务场景，包括但不限于线上平台运营、线下门店服务、市场营销活动、客户关系管理、供应链协作等环节。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“顾客信息专项管理”是指公司针对顾客个人信息及非个人信息的收集、使用、保护、共享、销毁等环节制定的管理制度、操作规范及风险防控措施的总称。

（二）“顾客信息隐私风险”是指因制度缺失、流程违规、技术漏洞、人为操作不当等导致顾客信息泄露、滥用、篡改或丢失的可能性。

（三）“合规要求”是指国家及地方关于个人信息保护的法律法规、行业规范及监管标准，以及公司内部顾客信息管理制度的总和。

（四）“数据安全责任主体”是指公司内直接或间接接触顾客信息，并承担信息保护义务的部门、岗位或人员。

第四条顾客信息专项管理应遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则，即所有顾客信息处理活动均须纳入制度管控范围，不留管理盲区；

（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各岗位的数据安全责任，实现责任可追溯