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2026年财会监督专项工作自查报告

一、自查工作总体开展情况

按照财政部《2026年全国财会监督专项行动实施方案》及省财政厅、市财政局专项部署要求，我单位于2026年3月15日至4月20日全面完成财会监督专项自查工作。本次自查严格遵循“全覆盖、无死角、零容忍”原则，覆盖单位本级及下属12个独立核算事业单位、3个全资国有企业，涉及2025年1月1日至12月31日全部财政资金收支、会计核算、资产管理、内部控制、财经纪律执行等业务领域，累计核查会计凭证12469份、会计账簿172套、财务报表36份、项目合同427份、资产台账21套、政府采购档案159份，访谈财务、业务、采购、资产管理等岗位人员87人。

为保障自查工作质效，我单位第一时间成立由主要负责人任组长、分管财务领导任副组长、财务科、纪检监察室、内审科、采购办、资产管理科负责人为成员的自查工作专班，制定《财会监督专项自查工作清单》，明确12大类47项具体自查要点，细化责任分工、时间节点及核查标准，建立“每日调度、每周研判、问题即查即改”工作机制。自查前组织专班成员开展2次专项政策培训，重点学习《会计法》《财政违法行为处罚处分条例》《行政事业单位内部控制规范》及2025年以来新修订的预算管理、政府采购、国有资产管理等政策文件，确保自查口径统一、标准一致。本次自查共梳理出5大类17项具体问题，已完成立行立改12项，其余5项问题已制定整改