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2026年不按处方销售自查报告

为严格落实《中华人民共和国药品管理法》《药品流通监督管理办法》《药品经营质量管理规范》及2025年最新修订的《处方药与非处方药分类管理办法》相关要求，全面排查门店处方药销售合规风险，切实保障公众用药安全，本药店于2026年3月10日-3月15日组织开展不按处方销售处方药专项自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作基本概况

本次自查由药店质量负责人牵头，成立由执业药师2名、处方审核员1名、药品销售员3名组成的专项自查小组，明确“全面覆盖、逐笔核查、立查立改、责任到人”的工作原则，对2026年1月1日-2026年2月29日期间所有处方药销售记录、处方留存档案、销售系统数据、执业药师在岗履职情况、购药人身份核实记录等进行全维度核查。

本次共核查处方药销售订单1247笔，涉及药品品种189个，其中抗菌药物类423笔、心脑血管类312笔、内分泌类201笔、精神障碍类87笔、呼吸系统类112笔、泌尿生殖类72笔、其他类40笔；核查留存处方1192份，电子处方核验记录328份，纸质处方864份，执业药师在岗考勤记录59天，销售环节音视频监控录像295小时。自查覆盖门店所有处方药陈列区域、销售终端、处方审核流程、售后追溯环节，核查覆盖率达到100%。

二、处方药销售合规情况核查结果

（一）制度建设与执行情况

本药店已建立《处方药销售审核管理制度》《执业药师在岗