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2026年出版物批发零售业务自查报告

一、自查工作基本情况

本次自查依据《出版管理条例》《出版物市场管理规定》《出版物进销货管理制度》等法律法规及行业规范要求，于2026年3月10日至4月10日开展，覆盖公司2025年1月1日至2026年2月29日期间所有出版物批发、零售业务全流程，涉及图书、期刊、音像制品、电子出版物四大类经营品类。

自查工作由公司法定代表人任组长，分管运营的副总经理任副组长，抽调业务部、仓储部、合规部、财务部、售后部共12名骨干人员组成专项小组，明确“台账全核查、资质全核验、库存全抽检、流程全复盘”的工作原则，累计核验经营资质文件12份、进销货台账14276条、抽查在库出版