2026年工伤认定工作内部控制自查报告.docxVIP

2026年工伤认定工作内部控制自查报告

为进一步规范工伤认定行政行为，防范岗位廉政风险，保障工伤保险基金安全，维护用人单位和职工合法权益，根据《社会保险基金行政监督办法》《工伤认定办法》及人力资源和社会保障部关于加强工伤认定内控管理的工作要求，我单位于2026年10月8日至10月25日，对2025年10月至2026年9月期间办结的所有工伤认定案件开展全覆盖内部控制自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作基本情况

本次自查由局政策法规科牵头，联合工伤保险科、基金监管科、派驻纪检监察组组成专项自查工作组，明确“制度落实、流程管控、风险防范、质量合规”四大自查维度，设置23项具体核查指标，采取“案件逐卷评查+系统数据比对+岗位权责核查+实地回访核实”相结合的方式开展。自查期间累计调阅工伤认定案卷1287件，其中认定工伤1124件、视同工伤47件、不予认定工伤116件；共核查工伤认定系统数据1322条，比对工伤保险基金先行支付、待遇拨付数据1098条，实地回访用人单位72家、工伤职工及家属124人次，约谈岗位工作人员18名，实现案件核查覆盖率100%、重点风险领域核查覆盖率100%、关键岗位权责核查覆盖率100%。

二、内部控制核心工作开展情况

（一）内控制度体系建设情况

本年度我单位严格落实上级制度要求，结合本地实际优化内控管理机制，累计修订完善《工伤认定工作岗位职责清单》《工伤认定案