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复核事项管理制度

1总则

我在单位质控管理岗干了快十年，见过太多因为一次不起眼的疏漏没做复核，最后搞出大麻烦的例子：有刚入职的新人做统计报表错了一个核心数据，导致上级单位对我们的整体考核评级出错，前前后后折腾了一个多月才更正回来；还有业务岗的同事整理合同的时候写错了收款账号，几十万款项打错了地方，追了快两个月才全额追回来，折腾得人仰马翻。其实这些问题，只要多一个人按流程认真复核一眼，完全就能避免。所以制定这套复核事项管理制度，本质上不是为了约束谁、处罚谁，而是给我们的工作多上一道保险，既保护单位的整体利益，也保护我们每一个干活的员工，不会因为一时疏忽留下难以弥补的遗憾。

1.1制定目的

规范单位所有需要复核环节工作的流程，明确各岗位在复核工作中的责任，防范各类业务、文本、审批、数据错误，减少工作失误带来的风险和损失，同时帮助新人更快熟悉工作规则，降低成长过程中的试错成本，保障单位各项工作平稳有序运行。

1.2适用范围

本制度适用于单位内部所有需要经过复核环节的工作事项，覆盖所有部门、所有岗位的在职员工，不管是日常常规工作，还是临时专项工作，只要属于应当复核的范畴，都必须按本制度执行。

1.3基本原则

第一，坚持谁主办谁负责，复核不越位不甩锅。主办人是工作内容的第一责任人，不能把所有检查工作全部推给复核人，复核是二次把关，不是替主办人承担本职责任。第二，坚持风险匹配，分级负责