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2026年废塑料综合利用企业自查报告

一、自查工作总体开展情况

（一）自查组织架构

为落实《“十四五”循环经济发展规划》《废塑料综合利用行业规范条件（2025年修订）》及属地生态环境、工业和信息化部门监管要求，本企业于2026年12月1日至12月20日开展年度全流程自查工作。本次自查由总经理任组长，生产副总、环保总监任副组长，牵头部门为安环部，成员涵盖生产部、采购部、质量部、仓储部、行政部、技术研发中心核心骨干共18人。自查前组织全员开展2次专项培训，明确《废塑料加工利用污染防治管理规定》《固体废物鉴别标准通则》等政策要求，细化12大类47项自查指标，建立“谁检查、谁签字、谁负责”的溯源机制，确保自查覆盖所有生产环节、管理节点。

（二）自查范围及方法

本次自查覆盖企业3个生产厂区（主厂区1个、分拣预处理厂区1个、改性深加工厂区1个），涉及废塑料回收、分拣、预处理、改性造粒、深度加工全流程，同步核查环保设施运行、安全生产、产品质量、台账管理、合规性证明等全维度资料。自查采用“现场核验+数据回溯+第三方比对”结合的方式：现场环节对所有生产设备、污染治理设施、仓储区域逐个点位核查，调取2026年1-11月所有运行记录、检测报告；数据环节对接企业ERP系统、固体废物管理信息系统、污染源自动监控平台，核实数据一致性；对存疑指标委托具备CMA资质的第三方检测机构开展抽样复核，确保自查数据真实