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零售行业会员积分管理制

第一章总则

第一条为规范公司零售行业会员积分管理行为，防控积分系统操作、数据安全及营销活动等环节的专项风险，确保积分管理活动符合相关法律法规及公司内部控制要求，提升客户忠诚度与品牌价值，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖零售业务场景下会员积分的获取规则、兑换流程、系统管理、数据应用及营销活动等全流程管理。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指针对会员积分系统的设计、开发、运行、监控及处置的全过程管理活动，包括积分规则制定、系统操作、风险防控及合规审查等。

（二）“XX风险”指因积分管理活动引发的信用风险、操作风险、合规风险及数据安全风险等潜在危害。

（三）“XX合规”指积分管理活动符合国家法律法规、行业规范及公司内部控制标准的强制性要求。

第四条专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保积分管理各环节纳入制度管控范围，不留盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，实现责任闭环。

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管控措施。

（四）持续改进：定期评估制度有效性，优化管理机制。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对会员积分专项管理工作负总责，确保制度有效落地；分管领导为直接责任人，统筹日常管理及风险防