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2026年企业合同管理及档案整理标准化制度

本制度适用于2026年1月1日起集团及下属全资子公司、控股子公司、实际控制的关联经营主体所有民商事合同的订立、履行、变更、解除、争议处理全流程管理，以及对应合同档案的收集、整理、存储、调取、销毁全周期标准化管控，各主体需严格按照本制度要求落实相关工作，未纳入集团管控范围的参股公司可参照执行。

一、合同管理标准化体系

1.组织权责划分

集团法务部为合同全流程归口管理部门，配置3名专职合同审核岗、2名履约风险管控岗，明确各岗位权责边界：合同审核岗负责合同范本制定、报审合同条款合规性审核、合同风险提示出具，单份标的额50万元以下合同审核响应时效不超过2个工作日，50-500万元合同不超过3个工作日，500万元以上及涉外、投融资、知识产权类专项合同不超过5个工作日；履约风险管控岗负责履约动态跟踪、异常风险处置、争议纠纷协调，每季度开展不少于1次的全集团履约风险排查。各业务部门为合同发起及履约第一责任主体，每个业务部门需指定1名专职合同联络员，负责本部门合同报审、进度跟进、履约台账更新、异常情况上报，每月25日前向法务部提交本部门合同履约动态报表。集团行政中心档案管理部为合同档案最终归口存储部门，配置2名专职合同档案管理员，负责合同档案的接收、整理、存储、调取全流程管理。

2.合同订立阶段标准化

（1）范本使用要求：2026年集团常用合同范本覆