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2026年金库守库员自查自纠报告

一、自查工作总体开展情况

本次自查自纠依据《中国人民银行货币金银局关于开展2026年度金融机构金库安全专项排查的通知》（银货金〔2026〕12号）、《银行业金融机构金库安全管理办法》及本行《金库守库工作操作规程》要求，自查周期覆盖2026年1月1日至2026年9月30日，自查范围包含中心金库1个、城区支行临时寄存库3个，涉及守库岗在职人员12名、轮岗实习人员2名。

自查工作成立由运营管理部总经理任组长、金库主管任副组长的专项小组，采用“现场核查+台账回溯+系统复盘+实操考核”四维核查模式：现场核查覆盖金库物理防护、应急物资、值守环境全区域；台账回溯梳理9个月内