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餐饮业月度成本分析表

门店名称： 【请填写】 统计月份： 2026年7月 填报日期： 【请填写】 单位：元

序号 成本项目 本月金额 上月金额 环比增减 预算金额 预算达成率 备注说明

一、营业收入

1 营业收入合计 528,600.00 495,200.00 6.74% 550,000.00 96.11% 含堂食+外卖+酒水

二、食材成本（变动成本）

2 肉类成本 92,300.00 86,500.00 6.71% 95,000.00 97.16% 猪肉/牛肉/禽肉等

3 水产海鲜 38,500.00 35,200.00 9.38% 40,000.00 96.25% 鱼/虾/蟹/贝类

4 蔬菜瓜果 31,200.00 29,800.00 4.70% 32,000.00 97.50% 蔬菜/水果/菌菇

5 粮油米面 18,600.00 17,500.00 6.29% 19,000.00 97.89% 大米/面粉/食用油

6 调料干货 15,800.00 14,600.00 8.22% 16,000.00 98.75% 酱油/盐/香料/干货

7 酒水饮料 42,500.00 39,800.00 6.78% 45,000.00 94.44% 白酒/啤酒/饮料/果汁

8 一次性耗材 8,900.00 8,200.00 8.54% 9,500.0