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2026年加气站工作计划

一、经营目标规划

（一）核心销量指标

2026年全站计划完成天然气销售量1680万立方米，较2025年实际销量1500万立方米同比增长12%。其中车用气销量占比78%，目标1310.4万立方米，主要覆盖出租车、网约车、城际客运车及城配物流车群体；工业用气直供销量占比22%，目标369.6万立方米，服务周边3家陶瓷生产企业、2家食品加工企业稳定用气需求。

月度销量分解结合淡旺季规律明确：1-2月受春运及企业放假影响，月度目标120万立方米；3-5月复工复产及货运旺季，月度目标150万立方米；6-8月高温天气用气需求略有回落，月度目标135万立方米；9-10月秋收物流及国庆出行高峰，月度目标160万立方米；11-12月冬季供暖配套用气及货运高峰期，月度目标170万立方米。

（二）营收及利润指标

2026年计划实现营业收入5712万元，综合进销差价保持0.72元/立方米，毛利润目标1209.6万元，净利润目标420万元，净利润率维持7.35%以上。其中车用气平均售价3.5元/立方米，工业用气直供平均售价3.2元/立方米，成本端严格控制采购成本在2.6-2.8元/立方米区间，通过淡季锁量、长协签约降低气源采购波动影响。

（三）客户开发目标

2026年新增稳定合作工业客户2家，均为周边3公里范围内的新建制造业企业，年用气量合计不低于80万立方米；车用端新增固定会员用