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- 2026-07-31 发布于福建
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合规管理体系内部审核表
合规管理相关关事项
合规管理工作
………风险的事项
……首要任人
合规管理文件化建立情况(关注合规管理)制度的充分性、适宜性。权重20%)
合规管理控制实施情况记录(关注合规管理制度的运行实施,权重35%)
业务合规运行记录
(关注合规管理制度运行后的有效性，包括业务合规实施和阶段合规目标实现情况,权重45%)
中，低质区下备制……
解放
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