2026年加油站工作计划.docxVIP

2026年加油站工作计划

一、经营目标规划

（一）核心销量指标

1.成品油销量：全年计划完成成品油总销量1.8万吨，同比2025年增长8.4%。其中汽油销量1.02万吨，占比56.7%，同比增长7.9%；柴油销量0.78万吨，占比43.3%，同比增长9.1%。分季度拆解目标：一季度完成4050吨（汽油2295吨、柴油1755吨），占全年目标22.5%；二季度完成4500吨（汽油2550吨、柴油1950吨），占全年目标25%；三季度完成4770吨（汽油2703吨、柴油2067吨），占全年目标26.5%；四季度完成4680吨（汽油2652吨、柴油2028吨），占全年目标26%。

2.非油业务营收：全年计划完成非油总营收320万元，同比2025年增长14.3%。其中食品饮料类营收144万元，占比45%；汽服类营收80万元，占比25%；润滑油脂类营收48万元，占比15%；其他周边品类营收48万元，占比15%。分季度拆解目标：一季度完成72万元，占全年目标22.5%；二季度完成80万元，占全年目标25%；三季度完成88万元，占全年目标27.5%；四季度完成80万元，占全年目标25%。

3.客户留存与拓展：全年会员新增量不低于1.2万人，会员总规模突破6.5万人；固定单位客户新增45家，其中柴油车队类客户不低于18家，会员消费占比提升至72%，客户综合满意度保持在96%以上。

（二）效益