2026年票据科安全隐患自查报告.docx

2026年票据科安全隐患自查报告

一、自查工作总体开展情况

为落实《全国财政票据管理信息化升级三年行动方案（2024-2026）》《行政事业单位财务安全管理规范（2025版）》要求，全面排查票据全生命周期管理风险，我科于2026年6月15日-6月30日组织开展全覆盖安全隐患自查工作。本次自查成立由科长任组长、2名业务骨干、1名信息化运维专员、1名纪检派驻员组成的自查工作组，明确“以查促改、以改促建、闭环管控”原则，围绕票据实物管理、信息系统安全、业务流程管控、人员岗位风险、应急管理体系5大维度27项核心检查点，覆盖2023年-2026年5月全部在用、作废、核销票据共12.76万份，其中纸质票据