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2026年内审工作计划

为深入贯彻《审计法》《内部审计基本准则》及公司“十四五”战略规划收官阶段管控要求，充分发挥内部审计“监督、评价、建议”核心职能，聚焦经营风险防控、治理效能提升、国有资产保值增值核心目标，结合2025年度审计整改跟踪情况及各业务条线风险评估结果，制定本工作计划。

一、年度审计工作目标

2026年内审工作以“风险导向、精准覆盖、价值增值”为核心原则，全年计划完成审计项目32个，覆盖公司总部及14家下属全资、控股子公司，重点领域审计覆盖率达到100%：

1.问题整改闭环率：2025年度存量审计问题整改完成率不低于98%，2026年新增问题整改完成率不低于95%，重大风险问题