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会计内控管理制度.docx

会计内控管理制度.docx

    会计内控管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、组织架构 8

    三、岗位职责 11

    四、授权审批 14

    五、预算控制 15

    六、资金管理 16

    七、票据管理 19

    八、账务处理 23

    九、收入管理 26

    十、成本控制 28

    十一、费用管理 30

    十二、资产管理 32

    十三、采购管理 36

    十四、存货管理 40

    十五、往来管理 44

    十六、税务管理 46

    十七、报表管理 48

    十八、风险识别 50

    十九、监督检查 52

    二十、整改要求 54

    二十一、责任追究 56

    总则

    目的

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