原创力文档企业内控体系实务操作指南
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一、内控体系概述 3
二、内控目标与原则 5
三、内控职责分工 7
四、风险识别方法 9
五、风险评估流程 11
六、制度体系搭建 14
七、授权审批管理 17
八、预算管理控制 19
九、资金管理控制 20
十、采购管理控制 23
十一、销售管理控制 25
十二、资产管理控制 29
十三、存货管理控制 33
十四、合同管理控制 35
十五、项目管理控制 39
十六、成本管理控制 42
十七、信息系统控制 43
十八、内部监督机制 47
十九、缺陷
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