企业管理-财务三项费用预算表.xlsxVIP

三项费用预算控制表

Costbudgetcontroltable

月份 营业费用 管理费用 财务费用 预算值合计 实际值合计

预算值 实际值 偏离率 预算值 实际值 偏离率 预算值 实际值 偏离率 1.本表主要用于财务部门三项费用（营业、管理、财务）预算管理控制；

1月 20,827 17,083 -18.0% 12,510 13,622 8.9% 1,329 1,132 -14.8% 34,666 31,837 2.首次使用时，请先输入各月份（默认6个月）费用预算值；

2月 17,637 18,640 5.7% 12,968 12,871 -0.7% 1,263 1,370 8.5% 31,868 32,881 3.日常使用时，在对应单元格内输入相关费用实际值，表格将自动计算偏离率（正值为超支、负值为结余）等信息，并自动生成可视化图表；

3月 19,631 20,172 2.8% 14,135 16,870 19.3% 1,488 1,687 13.4% 35,2