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2026年学校财务内控自查报告

为进一步规范学校财务管理，强化财务内控体系刚性约束，防范资金运行风险，保障教育经费合法合规、高效安全使用，根据《教育部关于加强直属高校和直属单位内部审计工作的意见》《行政事业单位内部控制规范（试行）》及省教育厅、财政厅2026年财务专项检查工作部署，学校于2026年3月15日至4月20日组织开展财务内控全覆盖自查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

本次自查由学校党委统一领导，成立以校长为组长、分管财务副校长为副组长，财务处、审计处、纪检监察室、资产管理处、教务处、科研处及各二级学院行政负责人为成员的自查工作领导小组，制定《2026年财务内控自查实施方案》，明确自查范围、时间节点、责任分工及核查标准。

自查覆盖2025年1月至2026年2月全部财务收支活动，重点延伸核查2024年以来的专项经费、科研项目、基建维修项目的资金使用全流程。本次自查共梳理会计凭证42169份、财务报表18套、合同文件1276份、资产台账7类、内控制度29项，组织访谈财务及业务岗位人员79人次，抽查二级学院、直属部门经费使用情况16个，实现预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理、合同管理六大内控模块100%覆盖。自查过程坚持“问题导向、实事求是、立查立改”原则，对发现的问题逐一核实、溯源倒查，确保自查结果真实准确、整改措施可落地可验证。

二、财务内控体