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2026年行政事业单位内审自查报告范文

一、自查工作总体开展情况

按照《审计署关于2026年行政事业单位内部审计工作的指导意见》《省财政厅关于开展全省行政事业单位内部控制及内审自查工作的通知》要求，我单位于2026年3月15日至4月20日组织开展全覆盖内部审计自查。本次自查由单位内审工作领导小组牵头，成员涵盖财务科、办公室、人事科、项目管理科、资产管理科及下属2个公益一类事业单位、1个公益二类事业单位财务负责人，聘请第三方会计师事务所2名注册会计师提供专业技术支撑，确保自查流程合规、结论客观。

本次自查以2025年度单位预算执行、财务收支、资产管理、项目建设、政府采购、内部控制、人员薪酬及下属单位管理为核心范围，延伸核查2024年结转结余资金使用、2023年审计整改事项长效落实情况，累计抽查会计凭证1246份、合同312份、资产台账587条、项目档案97个，覆盖单位本级及下属单位全部收支规模合计21876.42万元，其中本级财政拨款收入12642.85万元、事业收入4521.37万元、下属单位经营及其他收入4712.2万元，核查覆盖率达到100%。

自查工作严格遵循“问题导向、标本兼治”原则，对照《行政事业单位内部控制规范》《政府会计制度》及各项财经纪律要求，逐项梳理业务流程风险点，对发现的问题建立“问题清单、责任清单、整改清单”三张台账，明确整改时限、责任到人，共梳理出7大类23