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质量内部审核工作规范.docx

质量内部审核工作规范.docx

    质量内部审核工作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、术语定义 7

    四、审核原则与目标 9

    五、组织架构与职责分工 17

    六、内部审核人员资质要求 19

    七、年度审核计划编制要求 21

    八、审核方案制定规范 22

    九、审核前准备流程 26

    十、审核组组建与任务分配 27

    十一、审核实施前沟通要求 29

    十二、现场审核实施流程 30

    十三、审核证据收集规范 33

    十四、不符合项判定标准 34

    十五、审核报告编制要求 40

    十六、不符合项整改要求 44

    十七、整改验证验收规范 4

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