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采购主管年度采购成本分析报告

本报告统计周期为202X年1月1日至202X年12月31日，覆盖公司生产原材料、MRO备品备件、行政办公物资、服务类采购四大采购品类，全年累计完成采购总额17860.3万元，同比上年度16221.7万元增长10.11%；全年累计实现采购成本优化927.6万元，成本优化率5.19%，超额完成年初制定的4.5%的成本优化目标，整体采购成本管控成效符合预期。

一、年度采购成本构成明细分析

本次成本核算均已剔除汇率波动、税费政策调整等非采购端影响因素，各品类成本结构、变动原因及优化情况如下：

（一）生产原材料类

全年生产原材料采购总额13721.4万元，占总采购额的76.82%，同比上年度12283.6万元增长11.71%，增长核心原因是本年度新增3条新能源配件生产线，全年订单量同比增长14.2%，原材料需求规模同步提升。本年度原材料类累计实现成本优化742.3万元，优化率5.14%，各子品类明细如下：

1.金属结构件：采购额5763.0万元，占原材料采购额的42%，本年度国内钢材现货均价同比上涨6.2%，通过集中锁量议价、3个月周期价格锁定等方式，实际采购均价仅同比上涨2.7%，较行业平均采购成本低3.5个百分点，累计减少支出218.5万元；

2.塑料粒子：采购额3842.0万元，占原材料采购额的28%，本年度上游石化厂产能释放，行业均价同比下降3.8%