风险评估表连锁大药房.docxVIP

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附件1福建大药房连锁有限公司一-前瞻性风险评估报告

《福建 大药房连锁有限公司风险控制表》

福建 大药房连锁有限公司风险控制表

环节

或

对象

序号

风险因素

风险分析

预期风险评估(未发生)

风险控制措施和预防措施

风险实际发生后的评估(已采取控制)

风险接受

风险描述

风险后果

严重性

可能性

可检测性

RPN

风险级别

电脑系统控制只能供给各门店，非公司门店无法供货。

严重性

可能性

可检测性

RPN

风险级别

引进新风险

公司基本经营情况

1

零售企业批发行为

零售金业向其他客户供货

无法提供有效质量保障

5

1

4

20

中

5

1

2

10

低

否

是

2

超越核准的范围从事药品经营活动

超范围经营

无相关质量保

证能

力，不能保证相关产品的质量和购销、使用合法

5

1

2

10

低

电脑系统控制经营范围，基础信息添加修改需经质管部审核。

5

1

2

10

低

否

是

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公司基本经营情况

3

经营不合格药品

经营各级药监部门公告的不合格药品

不能保证经营药品的质量

5

1

2

10

低

立即对不合格药品进

行召

回，配合药监部