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财务部预算执行绩效分析表

评估项目

评估要素

权重

分值

具体内容

自评分

上级领导考评分

合计平均

预算编制准确性

预算编制的准确性

25%

5

评估预算编制过程中对实际业务情况的预测准确性，包括收入、成本、费用等方面的预测误差。

预算编制准确性

预算编制的合理性

25%

5

评估预算编制过程中，各项指标设置是否合理，是否与公司战略目标和业务发展相匹配。

预算编制准确性

预算编制的及时性

25%

4

评估预算编制工作是否按时完成，确保预算的有效性和及时性。

预算编制准确性

预算编制的完整性

25%

4

评估预算编制过程中，是否涵盖所有必要的预算内容，确保预算的全面性。

预算编制准确性

预算编制的适应性

25%

4

评估预算编制过程中，对市场变化和风险因素的预判和应对能力。

预算执行效率

预算执行进度

25%

5

评估预算执行过程中，实际进度与预算计划的一致性。

预算执行效率

成本控制效果

25%

5

评估在预算执行过程中，对成本的控制效果，包括成本降低和成本节约。

预算执行效率

预算调整及时性

25%

4

评估在预算执行过程中，对预算偏差的发现和调整的及时性。

预算执行效率

预算执行合规性

25%

4

评估预算执行过程中，各项财务活动的合规性。

预算执行效率

预算执行的信息反馈

25%

4

评估预算执行过程中，信息反馈的及时性和准确性。

财务风险控制

财务风险