电器厂内部审核控制序.docVIP

目的

通过策划和实施内部审核，检查质量管理体系的实施效果是否达到规定的要求，以便及时发现问题，采取改进措施，确保质量管理体系能有效运行并得以保持。

2、适用范围

本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。

3、工作程序

流程

职责/责任部门

工作要求

相关文件/记录

开始

开始

聘任内审员编制审核计划计划审批N

聘任内审员

编制审核

计划

计划审批

Y

审核前准备

审核前准备

管理者代表

质保部

管理者代表

管理者代表

审核组

聘任的内审员需具有一定资格，有管理经验，熟悉审核工作，并经过培训合格持证上岗。

每年进行1～2次审核。发生以下情况时可由管理者代表决定是否增加内核：1）发生严重质量问题或用户有严重投诉时；2）公司的质量方针和目标、产品、组织机构等发生特大变化时。

审核计划中需注明审核目的、范围、依据、内容、受审部门、时间等。

审批计划的适宜性、充分性。

管理者代表主持召开审核准备会，宣布审核组名单，指定审核组长；

审核组准备审核资料，编制检查表；

审核组长提前一周通知受审部门,发出“审核日程安排表”；

受审部门接通知后作好必要准备，如有异议，应提前通知审核组，协商后另行安排。

内审员名单

内部审核计划

内部审核计划

内部审核计划

质量体系文件

相关质量记录

内部审核检查表

审核日程安排表

流程

职责/责任部门

工作要求

相关