某咨询会计事务所x内控风险评估报告0817.docxVIP

2021

______集团股份

2021年全面风险评估报告

2021年8月__日

名目

TOC\o1-3\h\z\u一、背景介绍PAGEREF_Toc299036814\h1

二、风险评估工作实施方法PAGEREF_Toc299036815\h2

〔一〕风险评估的工作思路PAGEREF_Toc299036816\h2

〔二〕风险评估工作实施步骤PAGEREF_Toc299036817\h3

1.确定工作范围PAGEREF_Toc299036818\h3

2.整理风险汇总表PAGEREF_Toc299036819\h4

3.制定评分标准PAGEREF_Toc299036820\h4

4.第一次风险咨询卷PAGEREF_Toc299036821\h6

5.高管层访谈PAGEREF_Toc299036822\h6

6.第二次风险咨询卷PAGEREF_Toc299036823\h7

7.20大风险排序PAGEREF_Toc299036824\h7

8.汇总合同相关风险PAGEREF_Toc299036825\h7

9.合同风险咨询卷PAGEREF_Toc299036826\h7

10.取得合同清单PAGEREF_Toc299036827\h8

11.批阅合同样本PAGEREF_Toc299036828\h8

12.合同风险列表PAGEREF_Toc299036829\h8

三、风险评估结