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企业关联交易内部审计管控规范.docx

企业关联交易内部审计管控规范.docx

    企业关联交易内部审计管控规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、编制目标 6

    三、适用范围 7

    四、基本原则 9

    五、术语定义 11

    六、管理职责 14

    七、关联方识别 15

    八、关联方信息维护 18

    九、关联交易风险评估 20

    十、交易定价管理 22

    十一、交易审批权限 24

    十二、交易决策程序 25

    十三、交易合同管理 27

    十四、交易执行控制 28

    十五、交易结算管理 30

    十六、会计核算管理 33

    十七、信息披露管理 34

    十八、内部审计计划 36

    十九、审计立项管理 39

    二十

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