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集团公司审计问题整改评估报告.docx

集团公司审计问题整改评估报告.docx

    集团公司审计问题整改评估报告

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计整改评估工作概述 3

    二、整改责任体系落实情况评估 4

    三、财务核算类问题整改效果评估 5

    四、资金管理类问题整改效果评估 8

    五、资产处置类问题整改效果评估 9

    六、投资并购类问题整改效果评估 10

    七、采购招标类问题整改效果评估 12

    八、工程项目类问题整改效果评估 14

    九、人力资源类问题整改效果评估 16

    十、合规管理类问题整改效果评估 18

    十一、风险管理类问题整改效果评估 19

    十二、信息系统类问题整改效果评估 20

    十三、子公司管控类问题整改效果

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