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2025年医院质控科内部审计计划

前言

随着医疗行业的不断发展和医疗改革的逐步深化，医疗质量与患者安全已成为医院生存与发展的核心竞争力。内部审计作为医院质量管理体系中不可或缺的一环，通过系统性、规范性的检查与评价，对于及时发现管理短板、防范运营风险、促进持续改进具有至关重要的作用。为确保医院各项质量安全管理制度落到实处，提升医疗服务内涵，质控科特制定本2025年度内部审计计划。本计划旨在明确年度审计工作的目标、范围、重点及实施路径，以期为医院的高质量发展提供坚实保障。

一、审计依据

本内部审计计划的制定与实施，严格遵循以下依据：

1.国家及地方卫生健康行政部门颁布的相关法律法规、政策标准及规范性文件。

2.国家医疗相关专业学会、协会制定的行业指南与临床路径。

3.医院章程、各项质量安全管理规章制度、操作流程及岗位职责。

4.医院年度质量与安全管理目标及相关工作计划。

5.既往内部审计发现问题及整改情况。

二、审计目标

（一）总体目标

通过有计划、有重点、有步骤的内部审计活动，全面评估医院各科室、各环节质量安全管理体系的运行有效性与合规性，及时识别潜在风险与管理漏洞，提出建设性改进建议，促进医院质量安全管理水平的持续提升，保障患者安全，提升医疗服务品质。

（二）具体目标

1.合规性审计：检查各项医疗质量安全核心制度、操作规程的执行情况，评估其与法律法规及医院规