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集团公司专项审计工作制度.docx

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    集团公司专项审计工作制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、专项审计分类 7

    四、审计计划管理 13

    五、审计项目立项 14

    六、审计前准备事项 16

    七、审计实施程序规范 17

    八、财务收支专项审计 20

    九、经济责任专项审计 22

    十、采购业务专项审计 24

    十一、工程项目专项审计 27

    十二、投资并购专项审计 29

    十三、资产处置专项审计 32

    十四、薪酬福利专项审计 35

    十五、合规经营专项审计 37

    十六、信息化系统专项审计 40

    十七、审计证据收集管理 41

    十八、

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