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集团公司年度内部审计实施方案.docx

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    集团公司年度内部审计实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总体目标 3

    二、实施原则 4

    三、审计职责分工 6

    四、审计对象范围 10

    五、年度审计重点 15

    六、审计项目安排 16

    七、重大风险识别 19

    八、公司治理审计 20

    九、财务管理审计 22

    十、资金管理审计 26

    十一、采购管理审计 28

    十二、资产管理审计 31

    十三、销售管理审计 33

    十四、工程项目审计 36

    十五、人力资源审计 39

    十六、信息系统审计 41

    十七、内部控制审计 43

    十八、审计实施流程 45

    十九、审计结果

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