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集团公司离任经济责任审计方案.docx

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    集团公司离任经济责任审计方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计原则与工作要求 3

    二、被审计单位职责梳理要求 4

    三、财务收支真实性审计内容 5

    四、资产负债真实性审计内容 10

    五、经营成果真实性审计内容 12

    六、重大投资项目管理审计 15

    七、债务风险管控情况审计 17

    八、内部控制制度执行审计 19

    九、关联交易合规性审计 21

    十、过往审计问题整改审计 22

    十一、审计实施流程与方法 24

    十二、审计组分工与工作纪律 26

    十三、审计取证与底稿要求 28

    十四、审计报告编制规范要求 30

    十五、问题责任

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