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内控测试与缺陷整改实操工作手册.docx

内控测试与缺陷整改实操工作手册.docx

    内控测试与缺陷整改实操工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与范围 9

    三、组织与职责 15

    四、年度测试计划 18

    五、风险识别方法 20

    六、测试样本设计 22

    七、测试程序准备 24

    八、访谈与观察要点 26

    九、文件核查方法 31

    十、穿行测试要领 32

    十一、抽样与证据管理 34

    十二、测试记录规范 37

    十三、缺陷分级方法 41

    十四、原因分析步骤 42

    十五、整改方案编制 45

    十六、整改责任分配 47

    十七、整改进度跟踪 49

    十八、复测安排要求 50

    十九、关闭

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