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集团审计信息化建设落地实施方案.docx

集团审计信息化建设落地实施方案.docx

    集团审计信息化建设落地实施方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、建设背景与总体思路 3

    二、建设目标与基本原则 4

    三、审计管理现状分析 7

    四、业务需求与建设范围 10

    五、总体架构设计 12

    六、信息化建设路线 14

    七、审计组织与职责体系 16

    八、审计项目管理平台 17

    九、风险识别与预警管理 20

    十、审计数据治理体系 22

    十一、数据采集与共享管理 24

    十二、审计模型与分析中心 27

    十三、智能审计应用建设 29

    十四、问题整改闭环管理 31

    十五、审计成果综合管理 32

    十六、系统安全与权限管理

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