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国企资产内部审计制度.docx

国企资产内部审计制度.docx

    国企资产内部审计制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计目标 5

    三、职责分工 6

    四、审计原则 9

    五、审计权限 11

    六、年度计划 14

    七、风险识别 17

    八、信息收集 19

    九、现场检查 22

    十、资产盘点 24

    十一、购置审查 27

    十二、验收管理 29

    十三、使用管理 31

    十四、调拨管理 33

    十五、出租出借审计 36

    十六、处置审计 40

    十七、闲置资产审计 42

    十八、工程项目审计 45

    十九、问题整改 48

    二十、责任追究 49

    二十一、附则 51

    总

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