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2026年财会监督专项行动工作自查报告

一、自查工作总体开展情况

按照财政部、省财政厅《关于开展2026年度财会监督专项行动的通知》要求，本单位于2026年3月15日至4月20日全面开展自查工作，覆盖单位本级及下属12个二级预算单位、3个全资国有企业，涉及2024-2025两个会计年度的财政资金收支、会计核算、资产管理、政府采购、内部控制等全流程财会管理事项。

本次自查由单位主要负责人任组长，财务处牵头，联合内审、纪检、资产、采购等部门组建15人专项自查工作组，制定《财会监督专项行动自查实施方案》，明确8大类37项自查要点，采用“单位全面自查+工作组重点抽查”相结合的方式，自查面达到100%，重点抽查比例不低于40%。截至自查结束，共梳理各类财会业务凭证12.7万份、会计账簿362册、政府采购项目189个、资产台账1.2万条，累计发现问题32个，已完成立行立改24个，剩余8个问题明确整改时限及责任主体，形成完整的问题清单、责任清单、整改清单。

二、财会管理基础工作自查情况

（一）会计核算规范性核查

2024年本单位总收入合计23.68亿元，其中财政拨款收入16.24亿元、事业收入4.87亿元、其他收入2.57亿元；总支出22.93亿元，其中基本支出10.12亿元、项目支出12.81亿元。2025年总收入合计25.14亿元，其中财政拨款收入17.09亿元、事业收入5.32亿元、其他收