原创力文档集团公司内部审计约谈工作方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、工作目标 7
三、适用范围 8
四、组织架构 10
五、职责分工 12
六、约谈原则 14
七、启动条件 16
八、对象确定 18
九、计划编制 19
十、材料准备 21
十一、谈话提纲 24
十二、记录要求 26
十三、证据管理 28
十四、问题研判 31
十五、风险提示 33
十六、整改要求 34
十七、跟踪回访 36
十八、信息保密 37
十九、质量控制 39
二十、考核评价 40
二十一、归档管理 41
二十
集团公司内部审计约谈工作方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、工作目标 7
三、适用范围 8
四、组织架构 10
五、职责分工 12
六、约谈原则 14
七、启动条件 16
八、对象确定 18
九、计划编制 19
十、材料准备 21
十一、谈话提纲 24
十二、记录要求 26
十三、证据管理 28
十四、问题研判 31
十五、风险提示 33
十六、整改要求 34
十七、跟踪回访 36
十八、信息保密 37
十九、质量控制 39
二十、考核评价 40
二十一、归档管理 41
二十
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