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国企资产内部审计操作规范.docx

国企资产内部审计操作规范.docx

    国企资产内部审计操作规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、审计范围与对象界定 6

    三、审计目标与基本原则 8

    四、内部审计职责分工 9

    五、审计程序通用要求 11

    六、资产取得环节审计 14

    七、无形资产专项审计 16

    八、流动资产专项审计 18

    九、资产全周期管控审计 22

    十、资产重组并购审计 24

    十一、对外投资资产审计 26

    十二、资产管理风险点排查 28

    十三、审计抽样与核查方法 30

    十四、审计证据收集与留存 33

    十五、审计发现问题定性与认定 35

    十六、审计报告编制与出具 38

    十

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