原创力文档集团公司内部审计质量控制制度
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、质量控制目标 7
三、适用范围 10
四、基本原则 11
五、组织职责 14
六、独立性管理 17
七、审计计划控制 19
八、项目立项管理 21
九、审计方案管理 24
十、证据获取控制 25
十一、现场实施控制 28
十二、底稿编制要求 30
十三、复核程序控制 31
十四、沟通协调管理 33
十五、问题确认程序 35
十六、整改跟踪管理 38
十七、报告编制要求 40
十八、成果归档管理 42
十九、人员能力管理 43
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