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集团公司采购业务审计方案.docx

集团公司采购业务审计方案.docx

    集团公司采购业务审计方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计目标与范围 3

    二、组织架构与职责 4

    三、采购制度与流程 6

    四、年度采购计划管理 14

    五、采购方式选择 16

    六、供应商准入管理 19

    七、供应商评估与分级 21

    八、询比价管理 24

    九、招标管理 28

    十、合同签订管理 29

    十一、到货验收管理 33

    十二、质量检验管理 34

    十三、仓储与领用管理 37

    十四、价格管控机制 38

    十五、成本分析与节约 42

    十六、发票管理 43

    十七、采购数据分析 45

    十八、关联交易识别 47

    十

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