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集团公司财务收支审计方案.docx

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    集团公司财务收支审计方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、审计目标与总体安排 3

    二、审计对象与业务范围 4

    三、审计期间与组织方式 6

    四、审计重点与风险识别 9

    五、集团治理结构审查 12

    六、财务管理制度审查 13

    七、资金收支管理审计 17

    八、银行账户管理审计 19

    九、收入确认与收款审计 21

    十、采购付款业务审计 22

    十一、销售收款业务审计 24

    十二、资产购置与处置审计 27

    十三、存货管理收支审计 29

    十四、投资融资业务审计 33

    十五、关联交易收支审计 35

    十六、税费缴纳情况审计 37

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