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集团公司审计整改闭环管理制度.docx

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    集团公司审计整改闭环管理制度

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、制度目标 6

    三、适用范围 7

    四、管理原则 8

    五、组织架构 10

    六、职责分工 11

    七、审计问题认定 12

    八、整改任务分类 15

    九、整改责任确定 16

    十、整改方案制定 18

    十一、整改任务交办 24

    十二、整改措施实施 26

    十三、整改过程跟踪 27

    十四、整改资料管理 28

    十五、整改结果认定 31

    十六、整改验收管理 33

    十七、整改销号管理 35

    十八、重点事项督办 36

    十九、整改信息报送 39

    二十、

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