原创力文档集团公司内部控制评价方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、方案总则 3
二、评价组织架构 5
三、评价适用范围 9
四、评价基本原则 10
五、评价核心内容 13
六、评价标准体系 15
七、评价实施程序 21
八、评价抽样测试方法 24
九、控制缺陷认定规则 25
十、缺陷分级判定流程 29
十一、缺陷整改责任划分 31
十二、缺陷整改跟踪机制 34
十三、评价报告编制要求 35
十四、评价结果分级评定 37
十五、评价结果通报机制 40
十六、评价结果运用规则 42
十七、评价信息化支撑体系 43
十八
文档评论（0）