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集团公司内控缺陷认定规范.docx

集团公司内控缺陷认定规范.docx

    集团公司内控缺陷认定规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、基本原则 7

    四、术语和定义 9

    五、内控缺陷分类 12

    六、缺陷认定标准 17

    七、重大缺陷认定 20

    八、重要缺陷认定 24

    九、一般缺陷认定 27

    十、财务报告内控缺陷 35

    十一、非财务报告内控缺陷 38

    十二、公司治理缺陷认定 43

    十三、战略管理缺陷认定 46

    十四、资金管理缺陷认定 47

    十五、采购管理缺陷认定 50

    十六、销售管理缺陷认定 55

    十七、资产管理缺陷认定 58

    十八、工程项目缺陷认定

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